2.2.6、按期组织季度内审和配合组织年度管理评审、外部监督审核工作。
今年我厂按期组织了4次内审、1次外部审核工作。本人参与了公司第二季度对赣南卷烟厂的内部审核工作。3月中旬，6月27日至30日、9月8日至9月20日和11月14日至11月17日，组织开展了四个季度内部审核活动（含2次公司级审核）活动，累计发现问题53项，其中，没有严重不符合项，一般不符合项15项，现场观察项38项。对审核中发现的问题，各部门均按要求进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。经检查发现所有整改措施都有效。
内审过程和文件执行力检查统计我厂文件执行率达96%以上。11月30日厂长顺利召开了年度管理评审会议。
12月12日至12月13日，顺利通过了上海质量体系审核中心实施的年度监督审核。本次审核中，提出2个一般不符合项，没有严重不符合项。在外部审核末次会议上，外审专家肯定了一年来我厂质量管理体系运行中取得的工作成效和明显进步。
2.2.7、做好体系问题统计分析与改正工作。
一是2月份对各部门2010年历次审核发现的不符合及整改项分别建立了台帐。4月中、下旬又对今年一季度内部审核发现的不符合项和整改项分部门建立了明细台帐。通过建立的台帐，认真对历次审核发现的不符合项进行了统计分析，提出了改正措施。二是积极开展问题整改工作。2010年12月中旬至1月上旬，我厂积极组织责任部门对认证监督审核发现的4个一般不符合项进行整改，并于元月10日将整改结果提交上海审核中心进行验证，1月11日我厂已顺利通过认证监督审核组的验证。1月中上旬，我厂积极组织责任部门对公司12月份内审发现的13个一般不符合项及52个观察整改项进行原因分析，制订整改方案和整改措施，将65项问题的第一责任人确认为各部门负责人，在部门负责人的高度重视、部门人员的共同努力及安保科的积极配合下，13个不符合项和52个观察整改项已按整改措施实施了整改并通过了验证，13个不符合项的相关材料已通过流程进行了归档，52个观察整改项的整改验证材料按职责分成三类整理归档。5月13至25日、7月10日以前、9月22日以前是针对2011年第一季度、第二季度、第三季度审核发现问题整改措施的有效性专项检查，验证其实施效果。第三季度审核发现问题目前正在梳理当中。
2.2.8、落实管理体系各项工作与考核。
4月、7月、10月和最近，根据我厂《质量管理体系建设考核细则》要求，结合一、二、三和四季度内审工作，认真完成了部门和内审员考评工作，建立了考核明细台帐。考核主要根据我厂年度策划并批准的《2010年度质量体系管理考核细则》要求，对体系涉及的15个部门和42名内审员的年度考核工作进行考核评比。其中，部门考核内容主要结合细则规定的年度质量目标措施效果、人员组织分工与职责、部门间工作配合、组织培训和体系宣贯、月度创新活动、月度计划与小结、日常体系运行状况、文件（含记录）的执行力、日常监视与检查工作、年度管理评审和季度体系内部审核检查发现的问题整改效果，以及日常问题持续改正，工艺质量事故和问题重复出现、工具运用和目标实现情况等项目进行权值考评。内审员考核内容主要把学习态度及知识掌握程度、审核工作态度及实际应用能力评价、所在部门质量体系建设工作实施效果评价进行个人综合考评。
3、重点推进管理壮企工程
在管理壮企工程方面，主要预算管理、内管监督工作、6S和TnPM管理和综治安全管理方面做好工作。
3.1、预算管理：
一是认真抓好年度预算管理。根据公司和我厂《关于认真做好2011年投资项目立项申报工作的通知》和做好年度预算工作的精神，信息化建设总体设想以符合行业发展方向和产业政策导向，与公司总体发展战略和规划相一致，符合公司资产布局和结构调整方向，坚持注重投资效率和效益为原则，今年10月至11月，针对各部门提出的需求，结合我厂具体实际，在进行市场调研的情况下，完成了2011年度和2012年度投资项目立项和预算申报工作。
二是认真抓好信息化项目管理和实施工作。在接到公司正式批复文件后，综合实际情况，4月，制订了《2011年度公司批复预算项目执行计划进度表》，明确了各个项目具体实施内容、责任人和完成验收时间。同时启动项目实施，在进行了市场再调研后，二季度配合物管科完成了今年IT投资项目招投标、合同签订和采购工作。5月配合物管科完成了其它数码设备招投标前期工作。其它资本性支出和预算项目也都在按计划安排实施。另外，4月建成了我厂图书室图书管理系统项目实施和验收工作。3月中旬至4月初，按公司安排部署完成了行业卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目。4月中下旬，认真组织开展了公司财务及供应链系统内部常规调研和重点调研工作。截止10月，全面完成了2011年度公司批复预算资本性投资项目。对于信息化类费用性支出项目，在清理前期各项工作之后，11月3日重新调整并制订了《企业科2011年11月至12月信息化费用执行计划》，截止12月底完成了全部8个维修项目的实施与验收结算工作。 |
